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昆明广播电视台2019年预算公开

目录

第一部分 昆明广播电视台2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明广播电视台2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明广播电视台2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传党的路线、方针、政策，保证市委市政府政令、舆论宣传畅通。

（二）机构设置情况

我单位下设党政办公室、保卫部、人力资源部、纪检监察室、计划财务部、经营管理办公室、总编室、总工办、技术部、播出部、发展研究室、全媒体营销中心、全媒体新闻中心、融媒体发展中心等25个职能部门。

（三）重点工作概述

宣传党的路线、方针、政策，保证市委市政府政令、舆论宣传畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是昆明广播电视台。其中：部分供给单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制508人，其中：事业编制508人。在职实有303人，其中：非财政供养303人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 21292.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1400万元，纳入财政专户管理非税收入19007万元，事业收入885.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1400万元，其中:本年收入1400万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1400万元（本级财力1400万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 21292.5万元。本级财力安排支出 1400万元，其中，项目支出1400万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出列“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）--电视（项）”支出，主要反映广播电视台的项目支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，分别列“30299--其他商品和服务支出”，“31099--其他资本性支出”，项目共计支出1400万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

我单位成立于2009年9月，由原昆明电视台和原昆明人民广播电台合并组建而成，单位性质是财政差额拨款的事业单位。财政差额补助都是以项目形式进行定向补助，人员、公用支出不纳入财政拨款安排范围。我台每年的预、决算申报中不包含“三公经费”各项目开支。

七、政府采购预算情况

2019年昆明广播电视台无政府采购预算

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年纳入财政专户管理的非税收入预算安排基本支出19007万元，与上年对比减少3893万元，增减变化的原因主要是：

传统媒体近几年市场竞争激烈，收视压力大，广告投入大幅减量，按照预算以收定支的编制原则，导致相应基本支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排项目支出1400万元，与上年对比无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年纳入财政专户管理的非税收入预算安排运行经费10885万元，主要用于节目制作、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常业务开支，以保证机构正常运转。对比2018年运行经费（10279万元）上浮5.6%，2019年为新中华人民共和国成立70周年大庆年度，考虑相关庆典活动晚会及节目的增加，所以适当增加了节目运行经费的预算安排。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额为93471.4万元。其中，流动资产17529.3万元；固定资产44835.3万元；对外投资30869.5万元；无形资产237.3万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

我单位2019年度无重点项目预算绩效目标，在2019年部门预算表里反映了项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标情况。

附件：

昆明广播电视台2019年预算公开情况表

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