监督索引号53010000335901000

昆明广播电视台2017年度部门决算

   第一部分  昆明广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     八、财政专户管理资金收入支出决算表

     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

     二、支出决算情况说明

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昆明广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传党的路线、方针、政策，保证市委市政府政令、舆论宣传畅通。

（二）2017年度重点工作任务介绍

宣传党的路线、方针、政策，保证市委市政府政令、舆论宣传畅通。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明广播电视台2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明广播电视台2017年末实有人员编制508人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制508人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员312人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制43 辆，实有车辆50辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明广播电视台2017年度收入合计17913.49万元。其中：财政拨款收入1402.51万元，占总收入的7.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入16115.76万元，占总收入的89.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入395.22万元，占总收入的2.21%。

二、支出决算情况说明

昆明广播电视台2017年度支出合计19911.02万元。其中：基本支出18508.51万元，占总支出的92.96%；项目支出1402.51万元，占总支出的7.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2017

年度用于保障昆明广播电视台正常运转的基本支出18508.51万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.88% 。

（二）项目支出情况

2017

年度用于保障昆明广播电视台事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1402.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出1402.51万元,占本年支出合计的7.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

2.

外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.

国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.

公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.

教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.

科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.

文化体育与传媒（类）支出1402.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。

8.

社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.

医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.

节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.

城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.

农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.

交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.

资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.

商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.

金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.

援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.

国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.

住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.

粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.

其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.

债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.

债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年0.00元， 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元， 0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元， 0.00%。

我单位成立于2009年9月，由原昆明电视台和原昆明人民广播电台合并组建而成，单位性质是财政差额拨款的事业单位。财政差额补助都是以项目形式进行定向补助，人员、公用支出不纳入财政拨款安排范围。我台每年的预、决算申报中不包含“三公经费”各项目开支。

（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昆明广播电视台2017年机关运行经费支出0.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明广播电视台资产总额95474万元，其中，流动资产24408.2万元，固定资产40137.8万元，对外投资及有价证券30869.5万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产58.5万元。与上年相比，本年资产总额减少1213.3万元，其中;流动资产减少1849.4万元，固定资产增加577.6万元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加58.5万元。

文字说明

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

(三)政府采购支出情况

无

（四)预算绩效信息

无

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 我单位无重点绩效评价项目，其他项目采取自行跟踪评

价方式。

（六）其他重要事项情况说明

无

（七）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（

1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2017年度部门决算表（公示时间2018年9月11日）

监督索引号53010000335901111